中国文学艺术界联合会2011年度部门决算

一、部门职能

中国文联是中国共产党领导的，由全国性文艺家协会，省、自治区、直辖市文学艺术界联合会和全国性的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1、贯彻落实党的文艺路线、方针和政策，为各全国性文艺家协会和各省、自治区、直辖市文联及全国性产业文联，做好联络
、协调、服务工作。团结全国文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，促进文艺事业繁荣发展。

2、组织召开中国文联和各全国性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全国文联系统的工作会议。

3、负责中国文联系统全国性文艺奖项的评奖工作，组织和引导团体会员的文艺创作和理论研究、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织面向基层文化惠民活动；组织召开全国文联系统的学术研讨会议。

4、主管文联系统的中央一级文艺报刊和出版社。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5、协同有关部门，组织中外文艺界的国际民间文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

7、承担党中央、国务院交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国文联2011年度部门决算汇编范围的二级预算单位共15个，详细情况见下表：

单位构成

中国文联机关本级

中国戏剧家协会

中国电影家协会

中国音乐家协会

中国美术家协会

中国曲艺家协会

中国舞蹈家协会

中国民间文艺家协会

中国摄影家协会

中国书法家协会

中国杂技家协会

中国电视艺术家协会

中国文联机关服务中心

中国文联文艺学校

中国艺术报社

三、中国文联2011年部门决算表

公共预算收入支出决算总表

公开01表

部门：中国文学艺术界联合会

单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款

1

31,254.96

一、外交

12

6.44

二、事业收入

2

4,494.62

二、文化体育与传媒

13

58,304.24

三、经营收入

3

939.07

三、社会保障和就业

14

4,210.70

四、其他收入

4

26,576.42

四、医疗卫生

15

23.01

5

五、住房保障支出

16

998.03

6

17

本年收入合计

7

63,265.07

本年支出合计

18

63,542.42

用事业基金弥补收支差额

8

401.98

结余分配

19

172.43

上年结转和结余

9

20,261.70

年末结转和结余

20

20,213.91

10

21

合计

11

83,928.75

合计

22

83,928.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。7行=（1+2+3+4）行；11行=（7+8+9）行；18行=（12+13+14+15+16）行；22行=（18+19+20）行

公共预算收入决算表

公开02表

部门：中国文学艺术界联合会

单位：万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位缴款

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63,265.07

31,254.96

4,494.62

939.07

26,576.42

202

外交

50.00

50.00

20204

国际组织

50.00

50.00

207

文化体育与传媒

58,197.21

26,370.98

4,494.62

939.07

26,392.54

20701

文化

57,997.21

26,170.98

4,494.62

939.07

26,392.54

20799

其他文化体育与传媒支出

200.00

200.00

208

社会保障和就业

4,067.10

3,935.97

131.13

20805

行政事业单位离退休

4,067.10

3,935.97

131.13

2080501

归口管理的行政单位离退休

3,746.46

3,619.34

127.12

2080503

离退休人员管理机构

320.64

316.63

4.01

210

医疗卫生

23.01

23.01

21005

医疗保障

23.01

23.01

2100599

其他医疗保障支出

23.01

23.01

221

住房保障支出

927.75

875.00

52.75

22102

住房改革支出

927.75

875.00

52.75

2210201

住房公积金

522.01

470.00

52.01

2210202

提租补贴

145.74

145.00

0.74

2210203

购房补贴

260.00

260.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏

公共预算支出决算表

公开03表

部门：中国文学艺术界联合会

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

63,542.42

34,699.95

28,531.11

311.36

202

外交

6.44

6.44

20204

国际组织

6.44

6.44

207

文化体育与传媒

58,304.24

29,491.22

28,501.66

311.36

20701

文化

56,945.73

29,491.22

27,143.15

311.36

20799

其他文化体育与传媒支出

1,358.51

1,358.51

208

社会保障和就业

4,210.70

4,210.70

20805

行政事业单位离退休

4,210.70

4,210.70

2080501

归口管理的行政单位离退休

3,839.97

3,839.97

2080503

离退休人员管理机构

370.73

370.73

210

医疗卫生

23.01

23.01

21005

医疗保障

23.01

23.01

2100599

其他医疗保障支出

23.01

23.01

221

住房保障支出

998.03

998.03

22102

住房改革支出

998.03

998.03

2210201

住房公积金

534.08

534.08

2210202

提租补贴

162.09

162.09

2210203

购房补贴

301.86

301.86

公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

部门：中国文学艺术界联合会

单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

35,357.91

10,444.14

24,913.77

202

外交

6.44

6.44

20204

国际组织

6.44

6.44

207

文化体育与传媒

30,303.61

5,419.29

24,884.32

20701

文化

28,945.10

5,419.29

23,525.81

20799

其他文化体育与传媒支出

1,358.51

1,358.51

208

社会保障和就业

4,079.57

4,079.57

20805

行政事业单位离退休

4,079.57

4,079.57

2080501

归口管理的行政单位离退休

3,712.85

3,712.85

2080503

离退休人员管理机构

366.72

366.72

210

医疗卫生

23.01

23.01

21005

医疗保障

23.01

23.01

2100599

其他医疗保障支出

23.01

23.01

221

住房保障支出

945.28

945.28

22102

住房改革支出

945.28

945.28

2210201

住房公积金

482.06

482.06

2210202

提租补贴

161.36

161.36

2210203

购房补贴

301.86

301.86

政府性基金预算支出决算表

公开05表

部门：中国文学艺术界联合会

单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。1栏=（2+3）栏。

说明：中国文联没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

“三公经费”财政拨款支出预决算表

公开06表

部门：中国文学艺术界联合会

单位：万元

2011年决算数

2012年预算数

合计

因公出

国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

961.73

521.69

320.58

119.46

1067.66

540

408.16

119.5

注：1、“2011年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算资金安排的支出。

2、“2012年预算数”指“三公经费”2012年当年财政拨款支出预算。

四、中国文联2011年部门决算情况说明

（一）关于2011年度公共预算收入支出决算总体情况说明。

中国文联2011年度收支总决算83，928.75万元，其中：

1、  收入总计83,928.75万元，其中：

（1）财政拨款31,254.96万元，为中央财政当年拨付的资金。

（2）事业收入4,494.62万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入939.07万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入26,576.42万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是事业单位取得的售房款、存款利息以及与其他部门、单位开展合作取得的收入等。

（5）用事业基金弥补收支差额401.98万元，为事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（6）上年结转和结余20,261.7万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

2、  支出总计83,928.75万元，其中：

（1）外交（类）6.44万元，为国际组织6.44万元，主要用于缴纳相关国际组织会费等支出。

（2）文化体育与传媒（类）58,304.24万元，主要用于文化活动方面支出。

（3）社会保障和就业（类）4,210.70万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（4）医疗卫生（类）23.01万元，主要用于未纳入国有资本经营预算试行范围困难中央企业离休干部医药费补助。

（5）住房保障支出（类）998.03万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（6）结余分配172.43万元。主要为所属事业单位当年结余按规定交纳所得税、提取职工福利基金、转入事业基金以及按规定交回的基本建设结余资金。

（7）年末结转和结余共计20,213.91万元。为所属单位当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。

（二）关于2011年度公共预算收入决算情况说明。

中国文联2011年度公共预算收入63,265.07万元，其中：财政拨款31,254.96万元，占49.41%；事业收入4,494.62万元，占7.10%；经营收入939.07万元，占1.48%；其他收入26,576.42万元，占42.01%。

（三）关于2011年度公共预算支出决算情况说明。

中国文联2011年度公共预算支出63,542.42万元，其中：基本支出34,699.95万元，占54.61%；项目支出28,531.11万元，占44.90%；经营支出311.36万元，占0.49%。

（四）关于中国文联2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明。

中国文联2011年度财政拨款支出35,357.91万元，占本年支出的55.64%。

财政拨款支出决算构成情况：

中国文联2011年度财政拨款支出主要用于以下方面：外交（类）支出6.44万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）30,303.61万元，占85.70%；社会保障和就业（类）4,079.57万元，占11.54%；医疗卫生（类）23.01万元，占0.07%，住房保障支出945.28万元，占2.67%。

财政拨款支出决算的具体情况：

1、
外交（类）国际组织（款）财政拨款支出6.44万元，比2010年减少41.97万元，减少86.7%。

2、
文化体育与传媒（类）财政拨款支出30,303.61万元，比2010年增加543.42万元，增长1.83%。

文化（款）财政拨款支出 28,945.10万元，比2010年增加2436万元，增长9.19%。主要原因是：2011年文化类项目增多，相应支出增加。

其他文化体育与传媒支出（款）财政拨款支出1,358.51万元，比2010年减少1892.58万元，减少58.21%。

3、
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出4，079.57万元，比2010年增加840.84万元，增长25.96%。

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出3,712.85万元，比2010年增加947.28万元，增长34.25%。主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员生活补贴，支出相应增加。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出366.72万元，比2010年增加106.44万元，增长22.5%。主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度离退休管理机构人员生活补贴，支出相应增加。

4、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）财政拨款支出23.01万元，比2010年减少8.85万元，减少27.78%。

5、社会保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出945.28万元，比2010年减少26.45万元，减少2.72%。

住房公积金（项）财政拨款支出482.06万元，比2010年增加25.64万元，增长5.62%。主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，2011年职工住房公积金的汇缴基数提高，支出相应增加。

提租补贴（项）财政拨款支出161.36万元，比2010年增加11.9万元，比2010年增长7.96%。主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，2011年按照国家相关政策规定发放给职工的住房租金补贴相应增加。

购房补贴（项）财政拨款支出301.86万元，比2010年减少63.99万元，减少17.19%。

（五）关于中国文联2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年财政拨款预算情况说明。

2011年，中国文联“三公经费”财政拨款支出决算961.73万元，具体情况如下：

1、  因公出国（境）费支出521.69万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的54.25%。主要用于出访国（境）外进行文化交流、文化合作、组织展览、展映和演出等对外文化宣传交流活动支出。按照批准的因公出国（境）计划，2011年共执行因公出国（境）团组81个、1212人次。

2、   公务用车购置及运行费支出320.58万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的33.33%。主要用于公务用车购置、保险、维修保养、汽油等支出。截止2011年底公务用车保有量为132辆。

3、  公务接待费支出119.46万元，占“三公经费”财政拨款决算总数的12.42%。主要用于国内外接待活动中发生的必要支出。全年共接待国（境）外来访团组31个。

2012年“三公经费”财政拨款预算为1067.66万元，与2011年预算持平，其中：因公出国（境）费预算540万元，公务用车购置及运行费预算408.16万元，公务接待费预算119.5万元。

（六）关于中国文联2011年度行政经费支出统计数

行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括文艺家之家运行维护等用于一般行政管理事务方面的支出。汇总2011年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计6617.51万元。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指预算单位在
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）文化体育与传媒（类）文化（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于中国文联离退休人员方面的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指用于中国文联离退休管理机构的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国文联机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴：指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字【1999】267号）规定向职工发放的租金补贴。

3、购房补贴：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）行政经费：行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括文艺家之家运行等用于一般行政管理事务方面的支出。